2021年岳池县交通运输系统（汇总）预算公开

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。拟订并监督实施公路、水路行业规划,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展规划。

2、拟订全县交通运输规范性文件草案,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作,承担全县收费公路和管养公路的管理工作。

3、指导全县道路和水路交通运输(含客货运输市场、汽车维修市场、运输服务市场、搬运装卸市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作)行业,培育道路、水路运输市场。指导城乡客运管理和出租汽车行业管理工作。配合有关部门制定运输价格。

4、监督指导全县水上交通运输安全、船舶及水上设施检验、通讯导航、救助打捞。指导港口、航道和港航设施建设使用、岸线布局。指导船员技术培训和发证管理工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议,按照规定权限审批(审核)、核准省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作。

6、负责全县公路、水路交通运输建设行业管理,组织实施国家、省、市、县重点公路、水路工程建设。指导乡村公路的规划、建设、健全管养机制工作。负责对交通运输行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。指导交通运输行业特许经营管理。配合有关部门实施交通运输行业职业资格管理工作。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输,负责全县重点公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。

8、贯彻执行交通运输科技政策,组织科技开发。指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排工作。

9、负责公路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。10、承担县政府公布的有关行政审批事项。11、承办县政府交办的其他事项。

(二)2021年重点工作

1、坚持三抓为先。一是认真谋划综合交通运输“十四五”规划。密切跟踪部、省规划政策、资金支持方向,及时优化调整我县交通运输“十四五”规划,争取更多交通重大项目挤进部、省规划。二是做好项目谋划储备,开展一批重大交通项目前期工作,纳入中省项目储备库,逐年将规划落地。推进实施G350改建工程岳池段、S203岳池段等一批交通重点项目。三是强化向上资金争取。加快岳池至合川快速通道、岳池至南充快速通道、S407岳池临溪镇至合川区香龙段、G244场镇绕线、新增省道、乡镇通三级公路等重点项目前期工作,全力以赴争取入库项目建设资金。

2、坚持全面进城入圈。抢抓国家推进成渝地区双城经济圈建设重大机遇,推进川渝合作示范县建设。围绕与重庆交通互联互通,精心谋划包装一批重大项目,密切跟踪对接成渝地区双城经济圈建设交通一体化融合发展规划及相关方案编制情况,争取更多项目纳入成渝地区双城经济圈建设等相关专项规划,实现与重庆开通定制班车、公交互通等交通运输服务一体化。

3、坚持政治建设。坚持把党的政治建设放在首位,强化责任担当,常抓“两学一做”,认真落实“三会一课”。进一步压实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”,开展廉政风险排查防控,持之以恒抓好纪律作风建设,提升交通运输政风行风。进一步推动意识形态工作责任制落细落实、落地生根,形成常态机制,引导全体干部职工树立正确的价值观,打造高德高能的干部队伍。

二、部门预算单位构成

岳池县交通运输系统共计编制单位8个,其中行政单位1个(岳池县交通运输局),参照公务员法管理的事业单位3个(岳池县航务管理处、岳池县公路路政管理大队、岳池县公路运输管理所),其他事业单位4个(岳池县公路管理养护一段、岳池县公路管理养护二段、富流滩二线船闸管理站、农村公路质量监督管理站)。航务处、路政大队、运管所、养路一段、养路二段为财政独立核算单位,富流滩二线船闸管理站、农村公路质量监督管理站并入交通局机关核算。

整个交通系统人员总编制346名,在职人员总数332人,其中:行政人员38人,机关工勤人员1人,事业人员293人;离退休人员284人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,交通运输系统(汇总)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。交通运输系统(汇总)2021年收支总预算5683.98万元,与上年预算数相比增加了39.45%,主要原因为人员经费及项目经费增加。

(一)收入预算情况2021年收入预算5683.98万元,其中:一般公共预算拨款收入5683.98万元,占100%。

(二)支出预算情况2021年支出预算5683.98万元,其中:基本支出5582.48万元,占98.21%;项目支出101.5万元,占1.79%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算5683.98万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入5683.98万元;支出包括:社会保障和就业支出899.47万元、卫生健康支出132.11万元、交通运输支出4264.85万元、住房保障支出387.55万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款5683.98万元

。(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出899.47万元,占15.82%;卫生健康支出132.11万元,占2.32%;交通运输支出4264.85万元,占75.03%;住房保障支出387.55万元,占6.83%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2021年预算数为604.07万元,主要用于:局机关及质监站、短航渡管所、富流滩船管站正常运转的基本支出,包括人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为13.5万元,主要用于:局机关项目支出-农村公路建设领导小组办公室人员经费。

3.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2021年预算数为2648.14万元,主要用于:两个养路段正常运转的基本支出,包括人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

4.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)2021年预算数为787.8万元,主要用于:运管所及路政大队正常运转的基本支出724.8万元,包括人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转;运管所安全管理项目经费3万元,公共交通管理项目经费10万元;路政大队治超管理经费50万元。

5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)2021年预算数为211.34万元,主要用于:航务处正常运转的基本支出186.34万元,包括人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转;水上巡查及监管项目经费15万元,安全经费10万元。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为336.55万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为168.27万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出(类)计划生育事(款)其他计划生育事务支出(项)2021年预算数为0.77万元。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为15.39万元,主要用于:行政人员基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为110.82万元,主要用于:事业人员基本医疗保险缴费支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为5.13万元,主要用于:局机关单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为387.55万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年交通局一般公共预算基本支出5582.48万元,其中:人员经费4311.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费675.83万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2021年岳池县交通运输系统没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年岳池县交通运输系统没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

政府采购安排计算机20台,价值9.8万元;打印机12台,价值5.475万元;空调9台,价值5.48万元;复印纸300件,价值5.8万元;多功能一体机5张,价值0.9万元。

(二)国有资产占有使用情况

截至2020年底,交通局所属各预算单位共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年交通运输系统项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):指局机关开展综合业务等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

(五)交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项):指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(八)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。